1、华华远远地地产产股股份份公公司司流流程程体体系系文文件件清清单单 阶阶段段 序序号号流流程程编编号号流流程程名名称称主主导导部部门门表表格格与与记记录录序序号号 论论证证1HY-P1-LZ01项目论证管理流程研发部 土地储备计划 1 土地信息采集表 新项目发展信息 通报 定定位位 策策划划 2HY-P1-DW01项目定位与策划流程研发部 概念设计任务书 楼盘市调表 竞争楼盘设计信 息表 设设计计 3HY-P1-SJ01产品标准管理流程规划设计部 产品标准研究调 研表（住宅类和 办公类） 产品标准条款执 行变更表 项目产品标准执 行跟踪表及填写 说明 4HY-P1-SJ02方案及扩初设计管理流程
2、规划设计部 规划设计任务书 模板 2 方案设计任务书 模板 初步设计任务书 模板 设计信息交流表 设计审图要点 规划方案技术评 价表 设计评审表 设计交底记录 5HY-P1-SJ03施工图设计管理流程 项目部工程技 术组 施工图审查意见 表 施工图设计任务 书 设计审图要点 设计信息交流表 设计评审表 设计交底记录 6HY-P1-SJ04景观设计管理流程规划设计部 景观设计任务书 设计信息交流表 设计评审表 设计交底记录 7HY-P1-SJ05室内装修设计管理流程规划设计部 室内装修设计任 务书) 设计信息交流表 设计评审表 设计交底记录 8HY-P1-SJ06设计变更管理流程 项目部工程技
3、术组 影响面积的产品 变更审批单(见面 积测量作业指引) 客户需求变更申 请表 客户需求变更审 批表 设计变更审批表 9HY-P1-YX01营销承包商与管理流程研发部 营销承包商信息 登记表 营销承包商选择 审批表 10HY-P1-YX02营销策划与实施管理流程研发部 3 4 5 6 采采购购 11HY-P1-CG01 材料设备应用研究管理流 程 工程管理部 四新应用审批表 12HY-P1-CG02材料设备选型定板流程工程管理部 材料分类表 材料设备分类明 细表 材料设备进场计 划表 材料设备设计计 划表 项目采购控制表 设设计计 5HY-P1-SJ03施工图设计管理流程 项目部工程技 术组
4、材料设备封样清 单 13HY-P1-CG03战略合作伙伴管理流程工程管理部 战略合作伙伴评 审标准 7 战略合作伙伴执 行通知 14HY-P1-CG04招标管理流程工程管理部 招标计划 投标资格审查表 投标资格评审分 析汇总表 投标入围单位会 签单 供方考察评价表 定标单位会签表 中标/未中标通知 单 招标工作流程表 招投标档案管理 办法 免招标项目审批 表 合同谈判记录 评标报告 15HY-P1-CG05材料设备验收流程项目部 甲供材料设备合 同交底单 材料设备样板目 录 材料设备（供 货 ）价格清单 材料设备验收单 16HY-P1-CG06合同及付款管理流程成本管理部 合同审批会签单 应付
5、款审批表 工程进度款报审 表 项目款(合同款) 领款单 合同款收付记录 单 采采购购 12HY-P1-CG02材料设备选型定板流程工程管理部 工工程程 17HY-P1-GC01工程管理流程 项目部工程技 术组 细部质量检查标 准 8 月度安全形象检 查评分表 对监理单位检查 评分表 对施工单位检查 评分表 工程月报 9 10 11 12 18HY-P1-GC02工程质量保证担保流程工程管理部 事故评估分析意 见书 19HY-P1-GC03工程巡查管理流程工程管理部 项目巡检内容指 引 项目整改情况评 价表 项目巡检照片说 明 项目整改方案 项目巡检报告 20HY-P1-GC04工程洽商管理流程
6、 项目部工程技 术组 洽商记录单 工程洽商审批单 工程洽商费用报 审表 月度洽商汇总表 客客服服 21HY-P1-KF01客户投诉管理流程客服中心 客户访问记录 13 客户投诉处理单 客户投诉记录清 单 14 投诉升级预警单 15 投诉月报 22 HY-P1-KF02客户满意度调查管理流程客服中心 客户满意度调查 问卷 16 17 计计划划23HY-P1-JH01计划管理流程运营管理部 项目开发指导书 成成本本24HY-P1-CB01项目成本管理流程成本管理中心 成本套表18 成本测算表 19 成本动态控制表 项目成本细项超 支预警表 20 应付款审批单 项目款（合同款 ）领款单 合同款收付记
7、录 单 21 审审计计25HY-P1-AD01审计管理流程审计部 审计通知书 审计方案 审计工作纸 审计报告 纠正预防措施 后后评评估估26HY-P1-PG01项目后评估管理流程项目部 专题评估报告 项目后评估报告 流流程程27HY-P1-LC01流程管理流程运营管理部 年度流程审核与 优化计划 纠正预防措施报 告（流程审核） 流程检查结果统 计表 流程优化方案审 批表 流程文件编号说 明 客客服服 年度流程审核与 优化总结报告 人人力力 资资源源 28HY-P1-HR01人事管理流程人力资源部 29HY-P1-HR02培训管理流程人力资源部 30HY-P1-HR03薪资奖励发放管理流程人力资
8、源部 31HY-P1-HR04 异地公司人力资源管理办 法 人力资源部 流流程程27HY-P1-LC01流程管理流程运营管理部 作作业业指指引引编编号号作作业业指指引引名名称称主主导导部部门门表表格格与与记记录录 HY-P2-LZ01-1项目可行性研究作业指引研发部 （参考）新项目可研 经济测算成本部分 （参考）新项目可研 经济测算经济指标 部分 城市评价报告成果 标准 设计草案任务书 设计草案指标说明 项目可行性研究报 告 HY-P2-SJ01设计评审作业指引 规划设计部 /项目部 设计评审表 华华远远地地产产股股份份公公司司流流程程体体系系文文件件清清单单 HY-P2-YX02-1销售价格
9、管理作业指引研发部销售价格明细表 HY-P2-YX02-2销售准备作业指引研发部 销售准备资料移交 表 HY-P2-YX02-3营销总结作业指引研发部 HY-P2-YX02-4项目编号作业指引研发部 项目工程编号与销 售编号对照表 HY-P2-CG01合作伙伴评价作业指引工程管理部 合作伙伴过程评价 表 合作伙伴总结评价 表 合作伙伴保修评价 表 合作伙伴等级评定 表 HY-P2-GC01-1施工组织设计审查作业指引 项目部工程技术 组 施工组织设计 工程月报 对监理单位工作质 量检查评分表 对施工单位工作质 量检查评分表 HY-P2-GC01-2工程进度控制作业指引 项目部工程技术 组 工程
10、月报 工程进度计划 HY-P2-GC01-3工程验收管理作业指引 项目部工程技术 组 HY-P2-GC01-4房屋验收作业指引工程管理部 房屋移交单 房屋验收记录单 房屋维修任务单 HY-P2-GC01-5工程档案管理作业指引 项目部工程技术 组 HY-P2-KF01-1工程维修作业指引客服中心 客户投诉处理单 工程质量保修记录 表 HY-P2-KF01-2危机处理作业指引客服中心客户投诉处理单 HY-P2-KF03面积测量作业指引客服中心 设备用房服务分区 说明 影响面积的产品变 更审批单 HY-P2-KF04入住管理作业指引客服中心 HY-P2-KF05小产权办理作业指引客服中心 入住验房记录单 房权证移交记录单 房屋所有权办结告 知单 收据遗失证明 HY-P2-CB01-1设计阶段成本控制作业指引成本中心 施工图设计限额与 成本控制建议 HY-P2-CB01-2目标成本管理作业指引成本中心 成本测算表 目标成本控制指导 书 HY-P2-CB01-3工程预结算编制作业指引成本中心 合同结算审核表 竣工结算造价确认 书 结算资料确认单 结算工作交接单 HY-P2-CB01-4成本后评估作业指引成本中心
