1、,企划部2019年工作总结及2020年工作计划,2018年1月10日,目 录,2019年工作完成情况及主要业绩,01,02,03,04,01,01 运营指标,01 运营指标完成情况,2019年目标总客流244.4万，实际总客流0万 目标活动客流0万，实际活动客流0万 南区开业目标客流0万，实际客流0万,客流指标,微粉指标,会员指标,2019年目标净增0个，净增新增0个 目前总粉丝0个,2019年目标新增0个，实际新增0个 目前总会员0个,达成率0%,达成率0%,达成率28%,01 运营指标完成情况,2019年目标总创收63 .53万，实际总创收0万 其中场地多经0万，广告位多经0万,多经创收,
2、预决算,2019年运北区营目标预算39万，南区开办目标预算386万 实际支出：北区运营0万，南区开办费0万 北区开办费0万,达成率0%,01 运营指标客流指标,数据分析： 2018年总客流317.2万，日均客流0.87万，其中活动客流235.05万，占总客流75%； 因去年1月-6月无客流统计，故采用7月-12月期间做去年与今年客流对比：2018年下半年同比去年下半年客流增加275%，同样为运营期，今年相比去年，商场整体客流开始逐步提升，集中体现在7月-8月暑假期间，现周边商圈逐渐成熟，客流已进入良好的上升趋势。,2017年与2018年客流对比,317.2万,70.46万,01 运营指标微信粉
3、丝指标,数据分析： 2018年微信粉丝实际净增3944名（累计新增12844名），较2017年同比下降55%（2017年净增7209名，累计新增29540名），目前微信总粉丝数11171名； 2017年分别于开业及国庆期间开展了2次红利型强吸粉活动，18年仅店庆期间开展一次，吸粉力度不及17年，虽然红利型吸粉活动后取关人数较大，但依然有效的奠定了粉丝基数； 蜗牛广场微信号在南北区开业后目标粉丝基数为2万个，目前仅完成56%，未来一年还需进行强吸粉活动增减基数，为南北双区运营做好铺垫。,微信公众号,微信粉丝增长同比分析（按累计新增统计）,01 运营指标会员募集指标,数据分析： 2018年新增会员
4、4126名，较2017年同比下降22%（2017年新增5290名），目前总会员9416； 2017年在开业推广期及开业期间针对会员开展了大力招募的行销及活动，18年进入运营期后，均以商场PR活动为主募集会员，未开展其他渠道的招募，故会员增长缓慢； 蜗牛会员在南北区开业后的目标基数为1.5万个，目前仅完成63%。2018年进行了一次会员平台的更换与升级，现系统已上线试运行，未来一年需好好利用新平台功能及南区开业作为营销策略，为双区开业运营做好铺垫。,蜗牛会员,蜗牛会员增长同比分析,01 运营指标费用预决算指标,2018年实际支出明细（单位：万元） （按实际支出统计）,北区运营费用明细（单位：万元
5、） （按实际支出统计）,2018年总支出：52.634万，同比去年减少223.28万（2017年总支出275.9152万），增长率-191% 数据分析： 同比下降原因在于去年为开业期，以北区开办费为主，2018年进入运营期以后费用整体下降进入平缓； 南区开办费包括标识标牌6.21万、会员系统开发3万； 北区开办费包括广告灯箱合同尾款4.5万、标示标牌0.973万； 其他部门费用包括酒店标识牌10.9826万、综管/物业工程标识牌制作3.394万、德信影城广告牌拆除墙面修复0.17万,01 运营指标多经创收指标,数据分析： 因去年5月才开业，且多经体系及场地条件均不成熟，未能创造更多创收，今年北
6、区进入稳定运营期以后，企划部多经体系建设完成，同时周边资源逐渐丰富，较去年大幅提升了场地多经收入，但广告位资源未能良好利用，基本处于零租赁状态，加上场地审批受限，很大程度影响了整体多经收入。,承揽场地租赁20次，广告位出租4个 多经总营收：26.37万 场地多经22.17万，占总收入84% 广告位多经4.2万，占总收入16% 同比去年增加13.67万，增幅48%,多经创收完全情况（单位：万元）,02,02 营销活动,02 营销活动,客流分析： 2018年共22场营销活动，其中4场为大型外广场集客活动，累计活动时长223天，占全年总天数的61%，平均每隔10天开展一次营销活动，用61%的时间创造
7、了74%的客流，整体效率尚可； 2018年自6月份开始活动的周期均较长，故整体活动客流占比年度客流较大，但从活动日均和平时日均客流上来看，营销活动期间客流远比日常客流高，目前商场自给客流能力不足，仍需依靠营销活动促进和拉升客流。更多方案资料关注公众号：精英策划圈,2018年客流比例,75%,25%,02 营销活动年度活动一览,02 营销活动活动展示,03月,02 营销活动活动展示,05月,02 营销活动活动展示,11月,02 营销活动小结,03,03 媒体分析,03 外部媒体投放分析,数据分析： 2018年营销活动推广主要以本地2个官媒微信大号发布为主，其中店庆活动增加了地推、广告车及短信的推
8、广；其他营销活动基本以资源整合方式为主，以活动商家宣传植入商场推广，通稿这种模式较好的控制了2018年营销推广的成本； 其中，2018年大微平台发布活动相关文章共11篇，累计阅读量16万+次，平均阅读量1.5万次/篇，其中最高阅读量100000+（五一油纸伞文化美食节，由美食节展方微信号发布）；其中天天看余杭推送2篇，余杭晨报推送2篇（资源置换），其余7篇均为食祖文化有限公司投稿,媒体投放分布,1万份单页,发送14935条,覆盖区域：全国/余杭区 总阅读量：16万+次,3天,（3月鲜花展、4月/5月店庆、5月/10月美食节）,（5月店庆、6月世界杯）,媒体投放明细,03 自媒体分析会员平台运营
9、情况,2018年新增会员4126名 现有会员数9416名,年单日最高增长：416名 （2018年5月20日店庆活动）,蜗牛会员,数据分析： 2018年进入运营期后，蜗牛会员基本依靠商场PR活动、线上会员抽奖活动2种形式募集，无其他渠道，除活动期间外的时段，自然会员基本无增长，2019年可考虑将会员停车优惠政策、会员积分政策2大板块上线运行，将商场现有资源利用最大化，形成活动期间外的自然会员增长，同时增强会员活跃度及使用粘度。,2018年净增粉丝3944名 现有粉丝数11171名,共推送文章132条 累计阅读55954人次 文章平均阅读424人次,03 自媒体分析微信平台运营情况,微信公众号,数
10、据分析： 2018年进入运营期后，蜗牛会员基本依靠商场PR活动、线上活动2种渠道收集，关于用户活跃度，从“会话窗口阅读文章”的用户数来看，用户活跃度仅46%（总会话阅读人次除以总粉丝数，该数据作为粗略参考）；由此可见蜗牛广场粉丝活跃度、粘度均不高； 通过以上分析，后期计划：增加商场WIFI广告设置（根据客流自动吸粉）、启动服务号运营吸粉精准客户增加粘性（服务号可增加多重体验功能及便民应用）、优化订阅号推送内容（增加用户活跃度）；,最高图文阅读数3265次 文章为今天！刘烨+马伊琍+梅婷等一大波明星来到蜗牛广场，来余杭拍戏啦,会话窗口月度作为用户 活跃度评估第一因素,03 自媒体分析发布内容分布
11、,内容分析,招商宣传：3篇,商场活动：88篇,商户活动：34篇,新店开业：4篇,热点/节气：3篇,2018年共推送132篇,2%,67%,26%,3%,2%,数据分析： 从内容分布来看，2018年微信公众号主要以商场营销活动为主作为配合宣传渠道，平均每3天推送一次；商户活动推送较少，平均每11天才发布一次；其他推送频率均较少，其中招商宣传推广（2018年以新入驻品牌为主）推送频率严重偏低； 从内容创建来看，本平台推送内容较单一，且趣味性不高，应适量增加影讯、生活技巧、时尚资讯、新闻热点类的推送，提高平台文字可读性，增加用户粘性，同时促进文章阅读量及转发量。,微信推送 TOP 10,03 自媒体
12、分析阅读量TOP10,04,04 重点工作,04 异业/多经工作,05,05 南区筹备及开业,05 南区筹备工作,05 南区开业活动回顾及分析总结,01月,06,06 问题及改进,06 问题及改进,营销活动模式单一,媒体推广渠道局限,自媒体用户增长缓慢,战略合作资源缺乏,多尝试复核周边客群的活动模式，提高活动参与度 多尝试引导商户举办各类活动（特卖、互动、抽奖、体验、送券等） 多考虑会员募集环节设置，不浪费每一次活动资源 多收集、开展展会类异业资源，减少商场自身聚客压力，改善北区低客流的情况,多挖掘高性价比广告资源，从高价单一渠道转变为低价多渠道投放 多利用自有资源进行资源置换谈判，尽量减少营
13、销推广成本,实时了解项目周边新商圈/企业动态，不断挖掘新的战略资源 梳理商场可用资源、合作模式，实现多元化的营销推广布局,推送类板块优化内容模块，增加用户活跃度及使用粘度（趣味性） 服务类板块优化功能应用，提升顾客体验感及忠诚度（停车/积分/便民）,多经业务开展滞后,在自有媒体增加多经商务合作栏目，充分对外展示多经资源的优势 主动收集区域内有效客户信息，主动进行业务洽谈和推荐,聚客活动开展受限,努力攻克北区外广场审批问题，为顺利开展有效的聚客活动铺路,02,2020年工作思路与计划,01 BOX筹备及开业推广,02 嘉悦天地运营期推广,积极主动拓展战略资源（异业商户、媒体、供应商、平台流量入口
14、等），建立合作关系，充分利用资源开展营销推广,制定公关规划并积极开展各级政府机关单位的公关，创造良好的外部经营环境，争取在年中解决行政审批难题,根据现有嘉悦天地及炫蜗BOX的物业条件，充分挖掘活动场地、广告位及其他多经资源，积极储备意向客户，主动开展多经销售工作，确保达成多经指标,充分结合商户资源，继续开展嘉悦天地运营期企划推广，确保该区域稳健运营,通过地推活动、线上互动及事件营销，开展微信粉丝及会员募集，力求达成指标,03 其他重点工作,对工作结果、目标管理和节点管理有了全新的认知,在改进工作方式和提升工作效率方面，得到了很大的改善,在管理方式方法和自律性上有了一定的进步,全新的认知,很大的改善,一定的进步,
